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2016年市体育局部门预算

文章来源: 添加时间:2016年03月03日 阅读:

铁岭市体育局部门预算2016年)

 

 

   

第一部分    铁岭市体育局概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分    2016年铁岭市体育局部门预算表

一、    收支预算总表

二、    支出预算表

三、    财政拨款收入支出预算明细表

四、    “三公”经费预算表

五、    政府采购支出预算表

第三部分   2016年铁岭市体育局部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分 铁岭市体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全市体育工作有关政策,起草规范性文件,并监督实施。

    (二)研究编制全市体育事业发展规划,指导和推动全市体育体制改革工作。

    (三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;监督实施健身气功管理的政策、法规。

    (四)统筹规划竞技体育的发展及全市运动项目的设置与布局;指导体育队伍的思想政治工作;组织开展反兴奋剂工作。

(五)组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

(六)研究拟订全市体育产业发展政策,发展体育市场,制定体育经营活动的从业条件和审批程序。

    (七)管理体育外事工作,开展体育合作与交流。

    (八)组织全市综合性体育竞赛,组织参加全国性和全省性重大体育比赛。

    (九)负责全市性体育社团的资格审查。

    (十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2016年铁岭市体育局部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭市体育局

    2. 铁岭市体育总会

3. 铁岭市体育学校

4. 铁岭市体育场

5. 铁岭市体育馆

6. 铁岭市军事业余体育学校

7. 铁岭市体育彩票管理中心

8. 铁岭市体育产业发展研究中心

第二部分2016年铁岭市体育局部门预算表(见附表)

第三部分 2016年铁岭市体育局部门预算情况说明

一、关于2016年铁岭市体育局部门收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,铁岭市体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、专项收入、其他收入、政府性基金收入、纳入专户管理的行政事业性收费收入;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、其它支出等。2016年铁岭市体育局部门收支总预算2213.98万元。

二、关于2016年铁岭市体育局部门 “三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数16.13万元,其中:公务接待费2.38万元;公务用车购置及运行费13.75万元。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

2016年铁岭市体育局部门预算和“三公”经费预算表

    2016年铁岭市体育局部门收支预算总表
单位:万元
单位名称 收入预算               支出预算        
合计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 其他收入 提前告知专项 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出
合计 2,213.98 1,118.72 255.00 0.00 0.00 46.00 774.26 20.00 2,213.98 748.16 331.00 307.35 827.47
铁岭市体育局 761.47 161.47         600.00   761.47 71.80 18.04 68.13 603.50
铁岭市体育总会 120.97 120.97             120.97 76.45 8.23 36.29  
铁岭市体育学校 606.95 586.95           20.00 606.95 265.32 139.48 162.15 40.00
铁岭市业余军事体育学校 170.23 170.23             170.23 77.15 44.02 19.86 29.20
铁岭市体育场 182.00 26.00 ######     26.00     182.00 87.80 46.75 7.65 39.80
铁岭市体育馆 143.10 53.10 70.00     20.00     143.10 70.00 53.10   20.00
铁岭市体育产业发展研究中心 55.00   55.00           55.00 35.57 16.17 3.26  
铁岭市体育彩票管理中心 174.26           174.26   174.26 64.07 5.21 10.01 94.97
2016年铁岭市体育局部门支出预算总表(按功能科目分类)
   
         单位:万元
科目代码 科目名称(类/款/项) 合计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 其他收入 提前告知专项 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
      合计 2,213.98 1,118.72 255.00     46.00 774.26 20.00
205     教育支出 777.18 757.18           20.00
205 03            职业教育 777.18 757.18           20.00
205 03 02               中专教育 777.18 757.18           20.00
207     文化体育与传媒支出 662.54 361.54 255.00     46.00    
207 03              体育 662.54 361.54 255.00     46.00    
207 03 01               行政运行(体育) 161.47 161.47            
207 03 04               运动项目管理 120.97 120.97            
207 03 07             体育场馆 325.10 79.10 200.00     46.00    
207 03 99             其他体育支出 55.00   55.00          
229     其他支出 774.26           774.26  
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 174.26           174.26  
229 08 05 体育彩票销售机构的业务费支出 162.59           162.59  
229 08 08 彩票市场调控资金支出 11.67           11.67  
229 60     彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 600.00           600.00  
229 60 03     用于体育事业的彩票公益金支出 600.00           600.00  
                       
                       
                       
2016年铁岭市体育局部门财政拨款(补助)安排的支出预算表
          单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出
总计         1118.72 485.72 273.87 286.43 72.70
铁岭市体育局         161.47 71.80 18.04 68.13 3.50
   207 03 01 行政运行(体育) 161.47 71.80 18.04 68.13 3.50
铁岭市体育总会         120.97 76.45 8.23 36.29  
   207 03 04 运动项目管理 120.97 76.45 8.23 36.29  
铁岭市体育学校         586.95 260.32 124.48 162.15 40.00
   205 03 02 中专教育 586.95 260.32 124.48 162.15 40.00
铁岭市业余军事体育学校         170.23 77.15 44.02 19.86 29.20
  205 03 02 中专教育 170.23 77.15 44.02 19.86 29.20
铁岭市体育场         26.00   26.00    
  207 03 07 体育场馆 26.00   26.00    
铁岭市体育馆         53.10   53.10    
  207 03 07 体育场馆 53.10   53.10    
2016年铁岭市体育局部门财政资金安排的“三公”经费预算表
单位:万元
        2015年预算数 2016年预算数
“三公”经费合计 16.4 16.13
        1.因公出国(境)费    
        2.公务接待费 3.2 2.38
        3.公务用车购置及运行费 13.2 13.75
        其中: 公务用车购置费    
               公务用车运行费 13.2 13.75
2016年铁岭市体育局部门政府采购支出预算表
                单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 其他收入 提前告知专项 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
合计             90.0           90  
铁岭市体育局             90.0           90  
   229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 百万农民健身工程 室外健身器材100套 90.0           90